1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-853-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO CON ALUMNOS DE LA ESC.ARRAU MENDEZ A SAN JAVIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 FAEP 2018 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trasportes Guzman Razón Social SERGIO LEONEL GUZMAN SANTANA R.U.T. 8.134.088-9 Sucursal Trasportes Guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ARRAU MENDEZ HACIA LA CIUDAD DE SAN JAVIER, CON CARGO AL FAEP 2018 AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES,FLETES Y BODEGAJES", DECRETO TRATO DIRECTO N°4488, DE FECHA 29/07/2019, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL. ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ARRAU MENDEZ HACIA LA CIUDAD DE SAN JAVIER, CON CARGO AL FAEP 2018 AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES,FLETES Y BODEGAJES", DECRETO TRATO DIRECTO N°4488, DE FECHA 29/07/2019, ENVIAR FACTURA A BETTY.M $ 135.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.947 $ 135.947

Total Neto	$ 135.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 135.947

Justificación de exención de impuesto