1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA D.A.E.M. Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 27877,311024 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 overol y sobretodo para hombre 3 Unidad overol y sobretodo para hombre OVEROL GABARDINA CON REFLECCION $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.228 $ 27.227 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad Zapatos de hombre PARES BOTIN MAX SCHOCK $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756 46151607 Cordones de seguridad 3 Unidad Cordones de seguridad CHALECOS GEOLOGOS AZUL C/M $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.739

Total Neto	$ 146.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.877
TOTAL OC	$ 174.600