1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-873-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ANTENA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001 MANTENIMIENTO ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzparral S.A. Razón Social LUZPARRAL S A R.U.T. 96.866.680-0 Sucursal Luzparral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223113 Antena LAN UMTS GSM 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ANTENA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN CON CARGO A MANTENIMIENTO ÍTEM MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES 215.22.06.001 TRATO DIRECTO DECRETO 4631 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ANTENA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN CON CARGO A MANTENIMIENTO ÍTEM MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES 215.22.06.001 TRATO DIRECTO DECRETO 4631 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAE $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640