1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-873-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO PATENTE DLTJ-45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-29-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 FAEP 2023 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 197823,44 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERV. TALLER MECANICO VEHICULO PATENTE DLTJ-45 DAEM. CARGO FAEP2023. ITEM "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" 215.22.06.002. SEGUN DETALLE ADJUNTO. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-CONVENIO SUMINISTRO SERV. TALLER MECANICO VEHICULO PATENTE DLTJ-45 DAEM. CARGO FAEP2023. ITEM "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" 215.22.06.002. SEGUN DETALLE ADJUNTO. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-CONVENIO SUMINISTRO $ 1.041.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.176 $ 1.041.176

Total Neto	$ 1.041.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.823
TOTAL OC	$ 1.238.999