1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-888-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES/SEP 2025/OFICIO# 190/ESCUELA NIDER ORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO. del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 26465,882352816 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE COLACIONES SALUDABLES/SEP 2025/OFICIO# 190/ESCUELA NIDER ORREGO/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.01.001 "PARA PERSONAS"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO URRUTIA#420 PARRAL/ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL./CELULAR:923839341. ADQUISICIÓN DE COLACIONES SALUDABLES/SEP 2025/OFICIO# 190/ESCUELA NIDER ORREGO/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.01.001 "PARA PERSONAS"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO URRUTIA#420 PARRAL/ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL./CELULAR:9 $ 174.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.118 $ 174.118

Total Neto	$ 174.118
Descuento	$ 34.824
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.466
TOTAL OC	$ 165.760