1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-904-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 270 POLERAS MONTECARLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 LEY SEP ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 76065,74 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNDO TRANSFER Razón Social COMERCIAL MUNDO TRANSFER LIMITADA R.U.T. 78.950.040-1 Sucursal MUNDO TRANSFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 270 POLERAS MONTECARLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM 215.22.02.002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS. TRATO DIRECTO DECRETO 4763 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE 270 POLERAS MONTECARLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM 215.22.02.002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS. TRATO DIRECTO DECRETO 4763 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 400.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.346 $ 400.346

Total Neto	$ 400.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.066
TOTAL OC	$ 476.412