1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-93-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA D.A.E.M. PARRAL Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1836,13473 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad Tubos fluorescentes TUBOS FLUORESCENTES ( 05 DE 40 Y 05 DE 20 ) $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 39111810 Interruptores 10 Unidad Interruptores PARTIDORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 9.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836
TOTAL OC	$ 11.500