1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-943-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS, OFICIO N° 105 CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 69875,2941096 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida MATERIAL DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS, OFICIO N° 105 CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS ITEMS "OTROS" 215.22.04.999, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-42383206.- MATERIAL DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS, OFICIO N° 105 CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS ITEMS "OTROS" 215.22.04.999, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-4238247 $ 459.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.706 $ 459.706

Total Neto	$ 459.706
Descuento	$ 91.941
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.875
TOTAL OC	$ 437.640