1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-957-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS ESCUELAS SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE Y ARRAU MENDEZ, CON CARGO A FAEP 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999/215.22.04.999 FAEP 2020 ESCUELAS SANTIAGO URRUTIA Y ARRAU MENDEZ del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 66755,36 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS ESCUELAS SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE Y ARRAU MENDEZ, CON CARGO A FAEP 2020, ITEMS OTRAS 215.29.05.999/ INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // DON PAULO MEJIA, FONO 931415673).- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS ESCUELAS SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE Y ARRAU MENDEZ, CON CARGO A FAEP 2020, ITEMS OTRAS 215.29.05.999/ INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR F $ 390.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.382 $ 390.382

Total Neto	$ 390.382
Descuento	$ 39.038
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.755
TOTAL OC	$ 418.099