1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-963-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL HIGIENE/VTF/OFICIO# 156/SALA CUNA DULCES SONRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 sala cuna y jardín infantil dulces sonrisas del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 31825,52625212 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIGIENE/VTF/OFICIO# 156/SALA CUNA DULCES SONRISAS/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 " MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:4 PONIENTE # 293-VIÑA DEL MAR/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIGIENE/VTF/OFICIO# 156/SALA CUNA DULCES SONRISAS/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 " MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:4 PONIENTE # 293-VIÑA DEL MAR/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral $ 209.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.378 $ 209.378

Total Neto	$ 209.378
Descuento	$ 41.876
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.826
TOTAL OC	$ 199.328