1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-98-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA F-580 JOSE MATTA MANTENCION Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 8516,470681 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 5 Unidad Perfiles de aleaciones ferrosas PERFILES 20X30X2 $ 7.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.899 31162503 Puntales 30 Unidad Puntales TARUGOS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.277 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad Perfiles de aleaciones ferrosas 1/2 PLATINA DE 32X3 $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647

Total Neto	$ 44.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.516
TOTAL OC	$ 53.340