1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-986-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTESANÍA EN CUERO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 LEY SEP ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 76441,56 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alex Torres Razón Social ALEX ISAIAS TORRES GONZALEZ R.U.T. 13.207.806-8 Sucursal Alex Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131504 Cuero 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTESANÍA EN CUERO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM 215.22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA TRATO DIRECTO DECRETO 5132 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTESANÍA EN CUERO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSÉ MATTA CALLEJÓN CON CARGO A LA LEY SEP ÍTEM 215.22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA TRATO DIRECTO DECRETO 5132 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DA $ 402.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.324 $ 402.324

Total Neto	$ 402.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.442
TOTAL OC	$ 478.766