1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4160-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4160-41-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4160-41-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra PATRIA NUEVA 1035 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 Comuna Hualpén Impuesto 50087469,97 Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DALUZ Razón Social DALUZ SPA R.U.T. 77.086.095-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DALUZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global consistente en el mejoramiento en las condiciones de infraestructura del establecimiento y habilitación de espacios recreativos, en los cuales se contempla cambio de cubierta, reposición de pisos, reacondicionamiento de comedor alumnos, conservación de ba VALOR NETO $ 263.618.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.618.263 $ 263.618.263

Total Neto	$ 263.618.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.087.470
TOTAL OC	$ 313.705.733