1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-128-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Gimnasio Liceo Claudio Arrau León Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garden Clean Razón Social CLAUDIO ALBERTO GAETE FUENTES R.U.T. 14.478.714-5 Sucursal Garden Clean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Paquete 1. Cambio de cerchas, la que considera lo siguiente: • Retiro cubierta de techo • Alzaprimado de 2ª cercha para afirmar • Cortado y bajado 1ª. Cercha en mal estado • Armado e instalación de nueva cercha • Instalación cubierta techo 1. Cambio de cerchas, la que considera lo siguiente: • Retiro cubierta de techo • Alzaprimado de 2ª cercha para afirmar • Cortado y bajado 1ª. Cercha en mal estado • Armado e instalación de nueva cercha • Instalación cubierta techo $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000