1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-137-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES, INAGURACION AÑO ESCOLAR, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 4317,37 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado ramirez Razón Social RAMIREZ & RAMIREZ LIMITADA R.U.T. 76.575.460-7 Sucursal supermercado ramirez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Unidad no definida     $ 22.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.723 $ 22.723

Total Neto	$ 22.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.317
TOTAL OC	$ 27.040