1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-175-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-162-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 17936 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVENCIONES Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DURAN LIMITADA R.U.T. 76.841.607-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD DE INVENCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas y materiales - Liceo Claudio Arrau L.   $ 94.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400

Total Neto	$ 94.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.936
TOTAL OC	$ 112.336