1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de fibra óptica, oficinas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 31492,5 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSTIC Consultora de Servicios TIC Razón Social GUSTAVO ADOLFO ARGANDONA CASTRO R.U.T. 13.776.356-7 Sucursal CSTIC Consultora de Servicios TIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221802 Filtros de comunicaciones o redes ópticas 1 Paquete Reparación de fibra optica, de las oficinas del DAEM al municipio Reparación de fibra optica, de las oficinas del DAEM al municipio $ 165.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.750 $ 165.750

Total Neto	$ 165.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.492
TOTAL OC	$ 197.242