1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-22-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4161-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4161-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 467111,01 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSTIC Consultora de Servicios TIC Razón Social GUSTAVO ADOLFO ARGANDONA CASTRO R.U.T. 13.776.356-7 Sucursal CSTIC Consultora de Servicios TIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Paquete Reparación de Red Eléctrica dañada por el terremoto en Colegio Julio Silva Lazo   $ 1.865.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.877 $ 1.865.877 43211715 Terminales portátiles de entrada de datos 1 Paquete reparación y/o reinstalación de aulas TICs, Red de Datos y puntos de red del Colegio Julio Silva Lazo   $ 592.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.602 $ 592.602

Total Neto	$ 2.458.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.111
TOTAL OC	$ 2.925.590