1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-229-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Recarga de cilindro de gas licuado, Colegio Plazuela, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-210-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 7979,62 Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hojas Blancas Razón Social HOJAS BLANCAS SPA R.U.T. 78.201.208-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hojas Blancas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 2 Carga 2 recargas de gas licuado de (15 kg) Colegio Plazuela. Vales de gas Digital   $ 20.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.998 $ 41.998

Total Neto	$ 41.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.978