1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-24-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Colegio Julio Silva Lazo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna 87 Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Varias Razón Social ANA MARIA BELTRAN PINOCHET R.U.T. 7.047.936-2 Sucursal Contrucciones Varias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Paquete Reparaciones menores de acuerdo a lo siguiente: - Cambio de enchufes inferiores a 1.30 - Instalar barra de apoyo de acero inoxidable en SSHH - Pasamanos trepa-ble en rampa de acceso prebásica y metraje insuficiente en patio del mismo nivel Reparaciones menores de acuerdo a lo siguiente: - Cambio de enchufes inferiores a 1.30 - Instalar barra de apoyo de acero inoxidable en SSHH - Pasamanos trepa-ble en rampa de acceso prebásica y metraje insuficiente en patio del mismo nivel - $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400