1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-286-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales, Colegio La Isla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4161-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 89840,74 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Paquete Tóner , tintas y Cilindro Drum, de acuerdo a Guía de Despacho N° 0023 del 01/09/2014 Tóner , tintas y Cilindro Drum, de acuerdo a Guía de Despacho N° 0023 del 01/09/2014 $ 472.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.846 $ 472.846

Total Neto	$ 472.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.841
TOTAL OC	$ 562.687