1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-289-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Material de construcción para mejoramiento Escuela Laura Matus, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-266-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 56555,4 Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2025 Título Descripción Dirección de despacho Escuela Laura Matus Meléndez, Avenida Rancagua 398, Doñihue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria cipreses Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CIPRESES LIMITADA R.U.T. 76.873.783-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria cipreses Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Se adjunta detalle del requerimiento material de construcción   $ 297.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.660 $ 297.660

Total Neto	$ 297.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.555
TOTAL OC	$ 354.215

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto