1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Jardines Infantiles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 1277310,91 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ALEJANDRO Razón Social CONSTRUCTORA QUILLAYQUEN LIMITADA R.U.T. 76.393.396-2 Sucursal PATRICIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Paquete Reparaciones de servicios higiénicos en Jardín Chamantitos, de acuerdo a presupuesto 001 Reparaciones de servicios higiénicos en Jardín Chamantitos, de acuerdo a presupuesto 001 $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Paquete Reparaciones en Jardín Fantasía de acuerdo a las especificaciones de Cotización 002 Reparaciones en Jardín Fantasía de acuerdo a las especificaciones de Cotización 002 $ 6.192.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192.689 $ 6.192.689

Total Neto	$ 6.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.311
TOTAL OC	$ 8.000.000