1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-453-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Grupo Folclórico Comunal de Cueca Colegios de la Comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 69763,6996996997 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rafaelcaro Razón Social RAFAEL CARO TORO R.U.T. 10.056.248-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rafaelcaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151705 Cantantes 1 Unidad no definida Se realiza nuevamente OC relacionada a compra agil 4161-400-cot24, por error en el calculo de impuestos. Conjunto amenizador Comunal de Cueca DAEM Doñihue. Conjunto amenizador Comunal de Cueca DAEM Doñihue $ 346.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.736 $ 346.736

Total Neto	$ 346.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  %	$ 69.764
TOTAL OC	$ 416.500