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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4161-5-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación establecimientos educacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4153-28-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Doñihue
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
84360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-02-2010 |
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Proveedor |
Garden Clean |
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Razón Social |
CLAUDIO ALBERTO GAETE FUENTES
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R.U.T. |
14.478.714-5 |
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Sucursal |
Garden Clean |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Paquete | 1. Construcción de defensas de fierro en 2 puertas y 11 ventanas de la ex casa del Director Colegio Julio Silva Lazo.
2. Instalación de lacamanos en Sala de Integración, para cumplimiento de la normativa.
3. Reposición parcial de cubierta de techo en pasillos del establecimiento.
Colegio Julio Silva Lazo | 1. Construcción de defensas de fierro en 2 puertas y 11 ventanas de la ex casa del Director Colegio Julio Silva Lazo.
2. Instalación de lacamanos en Sala de Integración, para cumplimiento de la normativa.
3. Reposición parcial de cubierta de techo |
$ 444.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 444.000
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$ 444.000
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Total Neto
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$ 444.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.360
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$ 528.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.