1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-55-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación vehículos asignados al DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 101386,66 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talleraraya Razón Social LUIS OSVALDO ARAYA VASCONSELLO R.U.T. 7.211.359-4 Sucursal talleraraya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Paquete Reparación y mantención de los siguientes vehículos del Departamento de Educación, de acuerdo a lo estipulado en los presupuestos 152, 153 y 154 Reparación y mantención de los siguientes vehículos del Departamento de Educación, de acuerdo a lo estipulado en los presupuestos 152, 153 y 154 $ 533.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.613 $ 533.613

Total Neto	$ 533.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 101.387
TOTAL OC	$ 635.001