1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-58-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro Computación, Colegio La Isl Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4161-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 211858,36 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Paquete Servicio técnico de computadores e impresoras del Colegio La Isla y compra de insumos de acuerdo al detalle consignado en la Alta de Servicio N°s 0111, 0126, 0133, 072, 0141, 0151, 166, 177, 185, 199, 255, 262, 272, 284, , 298, 219, 227, 246, las cuales se encuentran firmadas por la Dirección del Establecimiento. Servicio técnico de computadores e impresoras del Colegio La Isla y compra de insumos de acuerdo al detalle consignado en la Alta de Servicio N°s 0111, 0126, 0133, 072, 0141, 0151, 166, 177, 185, 199, 255, 262, 272, 284, , 298, 219, 227, 246, las cuales $ 1.115.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.044 $ 1.115.044

Total Neto	$ 1.115.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.858
TOTAL OC	$ 1.326.902