1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-580-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-558-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE PIEDRAS FLORISTERÍA Y MAS Razón Social CHARON ANTONELA PINO BARAHONA R.U.T. 15.698.661-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTRE PIEDRAS FLORISTERÍA Y MAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad Compra de 2 arreglos florales para la licenciatura y premiación de los estudiantes de la Escuela Lo Miranda.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100