1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-613-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4161-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 296590 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio sebastian gonzalez padilla Razón Social SERGIO SEBASTIÁN GONZÁLEZ PADILLA R.U.T. 13.560.822-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sergio sebastian gonzalez padilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida     $ 1.561.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.000 $ 1.561.000

Total Neto	$ 1.561.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.590
TOTAL OC	$ 1.857.590