1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-65-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro Computación, Jardín Infanti Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4161-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Emilio Cuevas 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 210946,36 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Paquete Servicio técnico de computadores e impresoras del Jardín Infantil "Chamantitos", por la compra de insumos de acuerdo al detalle consignado en la Alta de Servicio N°s 064, 105, 116, 121, 147, 154, 161, 172, 182, 252, 258, 278, 214, 233 y 095, las cuales se encuentran firmadas por la Dirección de ese establecimiento educacional Servicio técnico de computadores e impresoras del Jardín Infantil "Chamantitos", por la compra de insumos de acuerdo al detalle consignado en la Alta de Servicio N°s 064, 105, 116, 121, 147, 154, 161, 172, 182, 252, 258, 278, 214, 233 y 095, las cuales se $ 1.110.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.244 $ 1.110.244

Total Neto	$ 1.110.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.946
TOTAL OC	$ 1.321.190