1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-6-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 29537,78 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES Razón Social ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES R.U.T. 10.875.837-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad Compra de insumos alimenticios para actividad de taller de cocina, que realizan los estudiantes que integran el programa de Revinculación Escolar.   $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462

Total Neto	$ 155.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.538
TOTAL OC	$ 185.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.875.837-6 Ver adjunto