1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-80-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de Espejo para Jardín Infantil María Enriqueta Aros, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-69-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 Título Descripción Dirección de despacho Jardín Infantil María Enriqueta Aros Cabo Moena N 046, Lo Miranda, Comuna de Doñihue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEALUM EIRL Razón Social BEALUM JORLEN HERNANDEZ CURBELO E.I.R.L. R.U.T. 77.406.845-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BEALUM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad 1 espejo de 110cm x 150cm, con marco de alumnio y base de trupan de 10mm.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800