1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-91-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Unidad de Transporte DAEM, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-79-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 150043,38 Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida Se adjunta lista de materiales de aseo con marcas e imágenes de referencia.   $ 789.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.702 $ 789.702

Total Neto	$ 789.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.043
TOTAL OC	$ 939.745