1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-127-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-10-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECORN Razón Social JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA R.U.T. 15.992.759-8 Sucursal INGECORN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SE EVALUARA SEGUN ANEXOS DE OFERTA ECONOMICA Y TODO LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION el tiempo para las mantenciones preventivas, sera de un 1 habil, teniendo un tiempo de respuesta de una hora una vez solicitada la mantencion. Se consideran repuestos originales, todos los trabajos seran garantizados por 9 meses. Mano de Obra calificada. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1