1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-136-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-108-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 76000,38 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ALEJANDRO SOTO MORENO Razón Social MANUEL ALEJANDRO SOTO MORENO R.U.T. 15.737.692-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ALEJANDRO SOTO MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101539 Armazones de cama, piezas o accesorios 3 Unidad REPARACION DE TRES CATRES CLINICOS QUE ESTAN EN DESPERFECTOS EN MOTOR DE ELEVACION, PASADORES, TUERCAS, GOMAS PARA IP, TARJETA ELECTRONICA, PROCESADOR, CABLE SIN PLUS DE CONEXION .   $ 133.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.002 $ 400.002

Total Neto	$ 400.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.002

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.737.692-6 Ver adjunto