1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-15-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-45-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 3285805,66 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROS SURA Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGUROS SURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad VEHICULOS SEGUN BASES Valor neto anual $ 6.010.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010.371 $ 6.010.371 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad EDIFICIOS Y LO QUE CONTIENE SEGUN BASES Valor neto anual $ 11.283.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.283.343 $ 11.283.343

Total Neto	$ 17.293.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.285.806
TOTAL OC	$ 20.579.520