1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-151-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-11-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 1484265,56 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL NUMERAL 14 DE LAS PRESENTES BASES ADJUNTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL NUMERAL 14 DE LAS PRESENTES BASES ADJUNTAS. VALOR OFERTADO CORRESPONDE A LA SUMTORIA LINEA DE LOS GASES Y ARRIENDO OFERTADO. FAVOR VER COTIZACION ADJUNTA. $ 7.811.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.811.924 $ 7.811.924

Total Neto	$ 7.811.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.484.266
TOTAL OC	$ 9.296.190