1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-158-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-139-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 21452,71 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefi SpA Razón Social LEFI SPA R.U.T. 77.324.357-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lefi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad CORTINA ROLLER DE 1.50 M ANCHO X 2.0 M DE ALTO BLACKOUT   $ 21.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.308 $ 87.308 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINA ROLLER DE 1.70 M ANCHO X 2.0 M DE ALTO BLACKOUT   $ 25.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.601 $ 25.601

Total Neto	$ 112.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.453
TOTAL OC	$ 134.362

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto