1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-167-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 150 Unidad GEL AMORFO PARA QUEMADURA 15 GRAMOS SIMILAR KEMAGEL CIRU0011 Hidrogel Amorfo 15g Caja por 10 unidades, Se adjunta ficha técnica Plazo entrega 2 días48 horas hábiles una vez recibida oc hasta 12:30 vencimiento 3 años Se adjunta carta de canje. Monto mínimo de despacho 100.000 netos por orden de compra $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400