1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 54245 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett R.U.T. 13.718.097-9 Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO GEL   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida TRAPEROS HUMEDOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 14111704 Papel higiénico 4 Unidad no definida DISPENSADOR TOALLA JUMBO   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida TOALLA PAPEL (FACT. 3175)   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 285.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.245
TOTAL OC	$ 339.745