1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-194-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE REPARACION Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 15979 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad no definida ROUTER LINKSYS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad no definida MATERIALES REPARACION FUSPOR HP 1320N( RODILLO, FILM, BUJES)   $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TECLADO INALAMBRICO   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 84.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.979
TOTAL OC	$ 100.079