1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-205-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ILUMINARIAS DE BOX CESFAM LO MIRANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 48925 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecoval limitada Razón Social RODRIGO ANDRES REBOLLEDO RAMMSY R.U.T. 13.765.883-6 Sucursal ecoval limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 5 Unidad no definida REPARACION LUMINARIAS DE LOS SIGUIENTES BOX ENFERMARA, AUDITORIO, MATRONA, NUTRICIONISTA, DENTAL DE CESFAM LO MIRANDA   $ 51.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.500 $ 257.500

Total Neto	$ 257.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.925
TOTAL OC	$ 306.425