1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-215-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett R.U.T. 13.718.097-9 Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 100 Unidad no definida CORRECTOR CINTA   $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.700 $ 184.700 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad no definida CAJA DE LAPIZ PASTA COLOR NEGRO   $ 8.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060 31201512 Cinta Transparente 54 Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800 27112809 Portaútiles 20 Unidad no definida PORTA CLIPS   $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.240 $ 20.240 44122103 Corchetes 50 Unidad no definida CAJA CORCHETES 5000 UNIDADES   $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680