1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-36-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-36-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 11932 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151705 Hilo de seda 1 Caja SEDA (SUTURA) Nº2, SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 4 Caja MECHA DE ALGINATO DE CALCIO, SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 62.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.932
TOTAL OC	$ 74.732