1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-24-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DENTALES MES DE OCTUBRE Y NOVIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 72268,9075630252 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RamonFlores Razón Social RAMON LUIS FLORES SILVA R.U.T. 7.325.478-7 Sucursal RamonFlores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENCIONES EQUIPOS DENTALES DE CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 72.269
TOTAL OC	$ 672.269