1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-246-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 90246,96 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett R.U.T. 13.718.097-9 Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131507 Explosivos de nitrato de amonio 108 Unidad no definida AMONIO CUATERNARIO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.744 $ 444.744 47131711 Dispensador de productos limpiadores 60 Unidad no definida BOMBA SPRAY 60ML (FACTURA 3738)   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240

Total Neto	$ 474.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.247
TOTAL OC	$ 565.231