1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-269-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-228-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 11688,8 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO ROJO LTDA // ALCA LTDA Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LIMITADA R.U.T. 77.847.883-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIO ROJO LTDA // ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750   $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.380 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHOS DE TINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750   $ 23.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.140 $ 46.140

Total Neto	$ 61.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.689
TOTAL OC	$ 73.209