1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-277-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-31-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 27170 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163102 Férula 50 Unidad FERULA METALICA 2X30 FERULA DIGITAL DE ALUMINIO Y ESPONJA 2 cm x 30 cm largo $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31163102 Férula 50 Unidad FERULAS METALICAS 1.5X30 FERULA DIGITAL DE ALUMINIO Y ESPONJA 1,5 cm x 30 cm largo $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 12191601 Solventes de alcohol 10 Litro ALCOHOL GEL ENVASE DE LITRO ALCOHOL GEL 70º, 1 LITRO, BOTELLA CON DOSIFICADOR INCLUIDO, MARCA SAFE PRO. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 14111606 Papel artístico o papel Kraft 500 Pliego PAPEL CRAFF PAPEL KRAFT GRUESO PARA ESTERILIZACION DE 70 grs. DOBLE TAMAÑO, 115 x 154 cms. RESMA x 125 pliegos $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 143.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.170
TOTAL OC	$ 170.170