1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-305-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPARACION -MANTENCION EQUIPOS COMPUTAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 105536,83 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad no definida REPARACIONES Y MANTENCIONES EQUIPOS COMPUTACIONALES EN LOS CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA, DEPTO SALUD   $ 402.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.500 44103103 Tóner 1 Unidad no definida INSUMOS Y TONER PARA LOS CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DEPTO DE SALUD   $ 152.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.957 $ 152.957

Total Neto	$ 555.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.537
TOTAL OC	$ 660.994