1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-334-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 60667 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett R.U.T. 13.718.097-9 Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida TOALLA JUMBO   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.100 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida BOLSA BASURA 50X70   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 47131618 Mopas húmedas 100 Unidad no definida TRAPEROS CON OJAL (FACT. 2271)   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 319.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.667
TOTAL OC	$ 379.967